一是严格执行内部控制操作规程，从“立规矩”向“见成效”转变。4月，根据财政改革等形势环境及业务活动的变化，结合日常内控工作中发现的问题，梳理新的风险点，修订完善《综合处内部控制操作规程》，解决流程内容不完整，与业务管理脱节的问题，切实提高内控制度的针对性、有效性。狠抓高风险业务专项防控，重点关注关键业务、关键环节、关键岗位，建立层层审签、逐级负责的审核机制，加强财政核心业务流程管控和核心权力制约。全面分析业务风险和廉政风险，厘清责任边界，实现权力制衡，将内部控制意识贯穿于日常工作中，提高财政管理水平，确保财政资金规范、安全、高效运行，实现内部控制常态化。二是强化落实审计共性问题整改措施，从“即时应对”向“长效机制”转变。坚持问题导向，强化结果运用，深化内控建设。根据审计中发现的共性问题，分析问题产生的原因，及时整改消化，优化流程环节，并进一步细化内控操作规程，不断提高非税收入规范管理水平；切实堵塞漏洞，避免问题查而不纠、纠而不正，实现内部控制长效化。三是加速推进内控信息化建设，从“面上推进”向“重点突破”转变。抓住土地、非税、票据三大重点，以信息化建设为支撑，高效管理内控风险。开发全新国有土地出让一体化信息管系理平台，全面升级非税征管系统，推广应用财政电子票据，将内控流程嵌入财政管理各个环节，将基本制度和相应办法提出的内控理念、内控措施固化在相关信息系统中，并对业务运行流程进行持续的监督、评价和优化，防范业务风险，实现内部控制程序化。