绍兴市财政局2013年部门预算

 

　　一、绍兴市财政局概况

　　（一）主要职能

　　1．分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
    2．贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件，经审议通过后组织实施。指导全市组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
    3．负责各项财政收支管理。负责编制全市年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级财政预算及执行情况，向市人大常委会报告市本级财政决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。指导全市乡镇财政工作。
    4．负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，执行彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票公益金。
    5．组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定负责国库现金管理工作。
    6．负责全市政府采购监督管理。负责建立全市统一的电子化政府采购管理和交易平台，负责政府采购对外事务。负责全市党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。
    7．负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
    8．负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织贯彻执行企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产、财务管理工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
    9．负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
    10．负责制定市级农业综合开发政策，负责全市农业综合开发管理工作。
    11．负责审核和编制社会保障预决算草案，贯彻执行社会保障资金(基金)财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出。
    12．贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债；参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。
    13．管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。
    14．管理市本级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全市财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议，组织实施全市财政监督检查工作。
    15．组织和管理全市财政人员业务培训，制定教育培训规划；开展财税政策和财税管理科学研究工作，指导市级财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统和财政宣传工作。
    16．承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市财政局部门预算包括：局机关本级预算、绍兴市市级机关财务结算中心、绍兴市财政项目预算审核中心、绍兴市市级预算编制中心、绍兴市财税干部教育管理中心、绍兴市数字财政管理中心、绍兴市财税档案中心、绍兴市财政票据管理中心、绍兴市农业综合开发办公室、绍兴市财政投资管理中心、绍兴市行政事业单位资产管理中心、绍兴市注册会计师服务中心等11家下属事业单位预算。

　　二、绍兴市财政局12家部门预算单位2013年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　绍兴市财政局12家部门预算单位2013年收入预算为7029.22万元，其中：财政拨款5102.98万元，占72.60%；专户资金162.35万元，占2.31%；事业收入（不含专户资金）80万元，占1.14%；其他收入681.62万元，占9.70%；上年结转收入1002.27万元，占14.25 %。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　绍兴市财政局12家部门预算单位2013年支出预算为7029.22元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务4706.93万元、教育支出1474.73万元、社会保障和就业支出437.57万元、农林水事务154.49万元、住房保障支出255.50万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2846.28万元，日常公用支出538.18万元，项目支出3644.76万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2013年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）财政拨款数为3746.08万元，主要用于局本级和下属事业单位的人员、日常公用支出以及财政检查及委托审核业务费、金财工程和信息化建设等财政管理方面的项目支出。

2、教育（类）教师进修及干部继续教育（款）财政拨款为543.88万元，主要用于下属事业单位的人员、日常公用支出及教育培训项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款为437.57万元，主要用于安排的离退休人员经费支出。

4、农林水事务（类）农业（款）财政拨款为134.49万元，主要用于下属事业单位的人员、日常公用支出及农业综合开发项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款为240.96万元，其中住房公积金支出199.07元，购房补贴（包括提租补贴0.82万元）41.89万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出和按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出及提租补贴支出。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.专户资金:指教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。如财政干部学校收取的成人教育学费。

　　3.事业收入（不含专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

　　4.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6．一般公共服务（类）财政事务（款）指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　7. 教育（类）教师进修及干部继续教育（款）指用于干部继续教育方面的支出

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指反映于行政单位开支的离退休。

　　9. 农林水事务（类）农业（款）指用于农业综合开发方面的支出

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 　　附件：2013财政局财政拨款预算表